Ontwikkeling Financiën 2020-2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Saldo begroting stand 13 maart 2019 | -153.831 | -140.398 | 747.920 | 1.382.217 | 1.382.217 |
Gevolgen eerste Tussenrapportage 2019 | -909.483 | -687.517 | -690.933 | -629.452 | -629.452 |
SUBTOTAAL ONTWIKKELINGEN 2019 | -1.063.314 | -827.915 | 56.987 | 752.765 | 752.765 |
Gevolgen diverse uitgangspunten 2020 o.a. loon- en prijsstijgingen | |||||
- Algemene uitkering | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | |
- Personeelslasten | -80.475 | -108.560 | -139.015 | -782.075 | |
- OZB inclusief areaaluitbreidingen | 335.000 | 410.000 | 525.000 | 805.000 | |
- Overige belastingen | 12.300 | 18.475 | 24.900 | 59.000 | |
- Parkeren(abonnementen) | 8.604 | 15.946 | 23.435 | 31.074 | |
- Huren en pachten | 2.440 | 2.485 | 2.525 | 5.060 | |
-Autonome prijsstijgingen | -10.000 | -20.000 | -30.000 | -280.000 | |
Structurele doorwerking prioriteiten | -15.850 | -74.650 | -133.450 | ||
Personeels prioriteiten | -161.500 | -194.000 | -194.000 | -194.000 | |
Budget vervangingsinvesteringen | -24.428 | -24.428 | -24.428 | -247.428 | |
Veiligheidsregio Limburg-Noord ; aanpak paraatheid Brandweer Limburg-Noord | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
Bijdrage ruimte voor ruimte Boswaard (incidenteel) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
Temporisering WinD taakstelling m.i.v. 2023 | 1.000.000 | ||||
Beschikbaar houden begrotingssaldo 2020 i.v.m. diverse p.m. posten prioriteiten | -54.026 | -54.026 | -54.026 | -54.026 | |
SUBTOTAAL ONTWIKKELINGEN 2020 | 0 | 827.915 | 1.230.042 | 1.659.741 | 2.209.155 |
GEPROGNOSTICEERD BEGROTINGSSALDO | -1.063.314 | 0 | 1.287.029 | 2.412.506 | 2.961.920 |
